SHANXI HUIYU MACHINERY CASTING CO.，LTD.

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鑄造企業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制

1、目的

對生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。

2 、適用范圍

適用于對產(chǎn)品的形成、過(guò)程的控制和確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標識和可追溯性等。

3、職責

3.1 辦公生產(chǎn)科負責生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)調度，負責產(chǎn)品標識的管理；指導車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養，產(chǎn)品的防護，對實(shí)現產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3.2 總經(jīng)理負責《生產(chǎn)計劃》的審批，負責設施采購的審批。

3.3供銷(xiāo)科負責產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。

3.4 質(zhì)技科負責產(chǎn)品的驗證、編制相應的工藝規程、必要的作業(yè)指導書(shū)。

4 、程序

4.1 獲得規定產(chǎn)品特性的信息和文件

4.1.1對特殊過(guò)程應編制作業(yè)指導書(shū)，其他情況下必要時(shí)應編制作業(yè)指導書(shū)。

4.1.3生產(chǎn)計劃

a)辦公生產(chǎn)科根據生產(chǎn)信息，如供銷(xiāo)科簽訂的合同信息，考慮庫存情況，結合車(chē)間的生產(chǎn)能力，根據生產(chǎn)要求制定相應的《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)作為采購、生產(chǎn)的依據?！渡a(chǎn)計劃》需進(jìn)行修改時(shí)，應進(jìn)行重新審批。

a) 車(chē)間負責人根據《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需

物料；并統計每天生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日報表》。辦公生產(chǎn)科根據完成情況，作為制定下一個(gè)生產(chǎn)計劃的參考。 4.2過(guò)程確認 4.2.1生產(chǎn)流程

4.2.2 特殊過(guò)程: 熱處理澆鑄

對此類(lèi)過(guò)程應進(jìn)行確認。確認的方法：首件定型，過(guò)程參數確認。對特殊過(guò)程的控制要求： a) 操作人員需經(jīng)培訓合格后上崗 b)使用適宜的設備 c) 作業(yè)指導書(shū)， d) 記錄過(guò)程參數

e)再確認：按規定的時(shí)間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過(guò)程進(jìn)行再確認，

4.2.3標識和可追溯性控制

辦公生產(chǎn)科負責對產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識的管理，各相關(guān)部門(mén)負責所屬區域內產(chǎn)品的標識，

4.2.4產(chǎn)品標識及可追溯性

a)、標識方法：生產(chǎn)現場(chǎng)以標牌、產(chǎn)品本身的標識、區域標識

b)、在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以唯一性標識；

C）檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)；填寫(xiě)在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；

4.3產(chǎn)品防護

4.3.1對于產(chǎn)品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。

4.3.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。

4.3.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現場(chǎng)的負責人根據產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，應考慮： a)不得破壞包裝，防止銳器磕碰、碾壓、產(chǎn)品散落； b)應按照包裝外標識的要求進(jìn)行搬運；保持搬運通道通暢；搬運過(guò)程中注意保護好產(chǎn)品（包括外包裝標識），防止丟失或損壞； c)使用設計規定的搬運工具進(jìn)行搬運。

4.3.4包裝控制 a)辦公生產(chǎn)科負責或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。 b)車(chē)間包裝工在包裝過(guò)程中應注意核對產(chǎn)品合格狀態(tài)標識，保持產(chǎn)品包裝外觀(guān)清潔、完整，包裝后加上正確的標識。

4.3.5貯存控制

a)供銷(xiāo)科負責編制《倉庫管理制度》，規范倉庫的管理，按規定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b) 倉庫要防止漏雨，保持干燥、衛生。 c) 倉庫應配置適當的設備（消防器材等），以保持安全適宜的儲存環(huán)境。 d) 所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現異常及時(shí)通知供銷(xiāo)科和辦公生產(chǎn)科確認。

4.3.6交付控制

a) 供銷(xiāo)科負責對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），可行時(shí)供銷(xiāo)科應與運輸供方簽定合同，以確保運輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。

b)合同要求時(shí)，本公司對產(chǎn)品的保護要延續到交付的目的地。

4.4產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

4.4.1供銷(xiāo)科負責產(chǎn)品的服務(wù)工作：

a)負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務(wù)工作；

b)負責與顧客聯(lián)絡(luò )，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)記錄；

c)負責對顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧客滿(mǎn)意程度測量程序》；

d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準備；

e)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。每年派出市場(chǎng)調研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。

4.4.2咨詢(xún)服務(wù)

對顧客面談、信函、電話(huà)、傳真等方式的咨詢(xún)，供銷(xiāo)科由專(zhuān)人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應詳細記錄并會(huì )同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復。

5 相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程的策劃程序》。

5.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《設施和工作環(huán)境控制程序》。

5.5《過(guò)程或產(chǎn)品監視和測量控制程序》。

5.6《顧客滿(mǎn)意程度測量程序》。

5.7《采購控制程序》。

5.8《倉庫管理制度》。

5.9《產(chǎn)品標識和可追溯性規定》

5.10《模具管理和防護規定》

6 記錄

6.1《生產(chǎn)計劃》。

6.2《生產(chǎn)日報表》。

6.3《領(lǐng)料單》。

6.4《顧客滿(mǎn)意程度調查表》。

6.5《進(jìn)貨驗證記錄》。

6.6《成品檢驗記錄》。

6.7 《生產(chǎn)監控記錄》

6.8 《配比單》

來(lái)源：百鑄網(wǎng)